卢沟桥文化旅游区
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 北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处2015年度部门决算说明
日期:2016-8-31

北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

1、旅游区办事处(抗战雕塑园管理处)基本职能:

1)编制卢沟桥文化旅游区发展规划并组织实施;

2)负责新建旅游景点和设施的审核;

3)负责景区旅游招商、宣传报道和业务交流工作;

4)负责景区旅游企业行业管理工作,对其进行监督和检查;

5)负责卢沟桥、晓月公园和宛平城等文物景点的保护管理工作。

6)负责中国人民抗日战争纪念雕塑园的建设和管理工作,完成国家、市有关部门和区委、区政府部署的爱国主义教育任务;

7)负责海内外各界人士来雕塑园参观、游览活动的接待、宣传讲解等工作;

8)进行国际和民间反法西斯战争宣传和交流工作;

9)负责雕塑园群雕的维护和绿化区的养护工作,做好雕塑园日常行政管理及设施的安全保卫工作。

2、机构情况

本单位属正处级全额拨款的一级预算管理事业单位,内设七部一室:开发部、安保部、社教部、文保部、人事部、财务部、景区管理部、办公室,无下属单位。

3、人员情况

2015年本单位事业人员编制 35 人,实有人数 137人(不含企业退休人员),其中年末在职事业人员29人,年末退休事业人员8人,企业职工和临时工100人。

二、2015年收入和支出总体情况

   卢沟桥文化旅游区办事处2015年总体收入65499387.48元,包括财政拨款收入52717835.04元、事业收入12286039.35元、其他收入495513.09元;2015年总体支出68800461.42元,包括基本支出8253393.35元、项目支出60547068.07元,2015年重点支出主要是丰台宛平城墙及城楼修缮工程支出、抗战胜利70周年活动保障经费支出、宛平城和平广场升级改造资金支出、16号地铁线占地绿地、树木移回和铺装恢复及土地租用支出等。

三、2015年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

1、“一般公共服务”2015年度决算7200元,2015年年初预算7200元,增长(减少) 0 。其中

“组织事务”2015年度决算7200元,2015年年初预算7200元,增长(减少) 0 。

2、“教育支出” 2015年度决算 235 元,比2015年年初预算16000元减少15765 元,减少98 %。其中:

“进修及培训”2015年度决算 235 元,比2015年年初预算减少15765 元,减少98 %。主要原因:2015年是抗战胜利70周年,我单位全体员工都投入到此项工作中,所以培训支出预算未完成。

3、“文化体育与传媒支出”2015年度决算48314207.48 元,比2015年年初预算14567777.97元增加33746429.51  元,增长231.65 %。其中:

“文化支出”2015年度决算16774531.1 元,比2015年年初预算 1190700 元增加15583831.1 元,增长 1308%。

“文物支出”2015年度决算  31539676.38 元,比2015年年初预算13377077.97元增加18162598.41元,增长 135.77 %。主要原因:区财政追加抗战胜利七十周年活动资金和丰台宛平城墙及城楼修缮工程资金。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

1、“城乡社区支出” 2015年度决算 14905628.55 元,比2015年年初预算增加14905628.55 元。其中:

“城市公共事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算 14905628.55 元,比2015年年初预算增加  14905628.55 元。主要原因:财政追加宛平城和平广场升级改造资金。

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